KLF:s interna nyhetsblogg

Arkiv för kategorin „Ekonomi“

Andel beställningar mäts månatligen för de fem mest frekvent använda beställningsbara leverantörerna. Dessa är Lyreco Sverige AB, Lekolar AB, Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Östgöta automater AB. Antalet fakturor från dessa leverantörer var under oktober månad 486 och av dessa var 439 orderbaserade, detta ger en andel på 90%. Störst andel e-beställningar gjordes hos Lyreco och Onemed (96% resp.99%) och minst andel e-beställningar gjordes hos Papyrus (81%). Andelen e-beställningar är konstant jämfört med föregående månad då andelen också var 90%.

Andel inköp från upphandlade leverantörer ökar. För de fem största leverantörerna ska avtalstroheten vara 100 procent 2011
De fem största leverantörerna har identifierats utifrån uppgifter från 2010 där det framgår vilka leverantörer som var störs omsättningsmässigt och antalsmässigt. Utifrån detta material har de fem leverantörer som anses mest påverkbara valts ut och dessa är; Menigo Foodservice AB, Lyreco Sverige AB,  Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Sörmlands resebyrå. För oktober uppgår den totala avtalstroheten till 86%. Avtalstroheten för januari månad var 77% vilket gör att avtalstroheten ökat med 9 %-enheter under året . Bäst var avtalstroheten hos Menigo och Onemed där den uppgick till 97% resp. 100%. Sämst var avtalstroheten denna månad hos Sörmlands resebyrå där den uppgick till 56%.

Andelen avtal som kan e-beställas ska öka med 25 procent under 2011
Antalet beställningsbara avtal i Proceedo var vid årets början 30. En leverantör har därefter tillkommit och en har försvunnit vilket gör att antalet är konstant. Det avtal som tillkommit är Björnkläder AB. Under hösten kommer arbete att ske för att kunna e-beställa bl.a. livsmedel och ljuskällor. Utfall är 0% av 25%.

E-beställningar görs där det är möjligt till 100 procent

Andel beställningar mäts månatligen för de fem mest frekvent använda beställningsbara leverantörerna. Dessa är Lyreco Sverige AB, Lekolar AB, Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Östgöta automater AB. Antalet fakturor från dessa leverantörer var under augusti månad 433 och av dessa var 379 orderbaserade, detta ger en andel på 82%. Störst andel e-beställningar gjordes hos Lyreco och Onemed (92% resp.100%) och minst andel e-beställnignar gjordes hos Lekolar (65%). Andelen e-beställningar är konstant jämfört med föregående månad då andelen också var 82%.

 Andel inköp från upphandlade leverantörer ökar. För de fem största leverantörerna ska avtalstroheten vara 100 procent 2011

De fem största leverantörerna har identifierats utifrån uppgifter från 2010 där det framgår vilka leverantörer som var störs omsättningsmässigt och antalsmässigt. Utifrån detta material har de fem leverantörer som anses mest påverkbara valts ut och dessa är; Menigo Foodservice AB, Lyreco Sverige AB,  Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Sörmlands resebyrå. För augusti uppgår den totala avtalstroheten till 85%. Avtalstroheten för juli månad var 73% vilket gör att avtalstroheten ökat med 12 %-enheter sedan föregående månad. Bäst vara avtalstroheten hos Menigo och Papyrus där den uppgick till 99% hos båda leverantörerna för augusti månad och sämst var den denna månad hos Sörmlands resebyrå där den uppgick till 45%.

 Andelen avtal som kan e-beställas ska öka med 25 procent under 2011

Antalet beställningsbara avtal i Proceedo var vid årets början 30. En leverantör har därefter tillkommit och en har försvunnit vilket gör att antalet är konstant. Det avtal som tillkommit är Björnkläder AB. Under september kommer arbete att ske för att kunna e-beställa bl.a. livsmedel och ljuskällor. Utfall är 0% av 25%.

E-beställningar görs där det är möjligt till 100 procent

Andel beställningar mäts månatligen för de fem mest frekvent använda beställningsbara leverantörerna. Dessa är Lyreco Sverige AB, Lekolar AB, Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Östgöta automater AB. Antalet fakturor från dessa leverantörer var under juli månad 190 och av dessa var 180 orderbaserade, detta ger en andel på 82%. Störst andel e-beställningar gjordes hos Lyreco och Onemed (100% resp. 99%) och minst andel e-beställnignar gjordes hos Lekolar (33%). Andelen e-beställningar har minskat sedan juni då siffran var 88%. Statistiken blir något missvisande då andelen fakturor är betydligt lägre i juli än under tidigare månader. Från Lekolar har det enbart inkommit tre fakturor varav två är baserade på felaktiga beställningar.

Andel inköp från upphandlade leverantörer ökar. För de fem största leverantörerna ska avtalstroheten vara 100 procent 2011

De fem största leverantörerna har identifierats utifrån uppgifter från 2010 där det framgår vilka leverantörer som var störs omsättningsmässigt och antalsmässigt. Utifrån detta material har de fem leverantörer som anses mest påverkbara valts ut och dessa är; Menigo Foodservice AB, Lyreco Sverige AB,  Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Sörmlands resebyrå. För juli uppgår den totala avtalstroheten till 73%. Avtalstroheten för maj månad (juni inte mätt) var 83% vilket gör att avtalstroheten minskat med 10 %-enheter sedan maj månad. Bäst vara avtalstroheten hos Menigo och Onemed där den uppgick till 97% resp. 95% för juli månad och sämst var den för Papyrus där den uppgick till 17% under samma månad. Även här påverkas statistiken av att antalet fakturor och omsatt belopp är betydligt lägre under sommaren än under övrig tid på året. För Papyrus dras avtalstroheten ner betydligt av några större inköp gjorda hos fel leverantörer.

Andelen avtal som kan e-beställas ska öka med 25 procent under 2011

Antalet beställningsbara avtal i Proceedo var vid årets början 30. En leverantör har därefter tillkommit och en har försvunnit vilket gör att antalet är konstant. Det avtal som tillkommit är Björnkläder AB. Under hösten kommer arbete pågår för att identifiera potentiella leverantörer att intensifieras. Utfall är 0% av 25%.

I KLF:s månadsrapporter kan du som vanligt ta del av vad du och dina kollegor på kommunledningsförvaltningen åstadkommit den senaste tiden. Nedan följer kommunsekretariat och kommunarkivets månadsrapport för juni och juli 2010. Läs gärna mer i RYC där du även kan se övriga kontors månadsuppföljning.

Maj

Kommunstyrelsen har beslutat om att utse en ny förvaltningschef till kommunledningsförvaltningen inom befintlig organisation.

Sari Eriksson som idag är ekonomchef föreslås utöver sitt uppdrag som ekonomichef bli ny förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Förslaget innebär således att Sari förenar de två uppdragen och är både ekonomichef och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Det kommer att innebära att Sari avlastas vissa arbetsuppgifter.

Till grund för beslutet ligger måndagens beslut i kommunfullmäktiges om bildande av samhällsbyggnadsförvaltning och utvecklad koncernstyrning. Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunchefen ska ansvara för hela den kommunala organisationen för en ökad fokusering på kommunövergripande frågeställningar. Till följd av organisationsförändringen kommer en översyn av kommunledningsförvaltningen kommer att göras under hösten 2011 och kommunchefens roll kommer att preciseras och tydliggöras i en instruktion.

Gällande arbetsgivarens förslag på ny förvaltningschef kommer en arbetsmiljökonsekvensbedömning tas fram som hanteras i samverkan i augusti.

Efter medarbetarrådslag, kontorsspecifika diskussioner och koncernchefsgruppens planeringsdagar har ledningsgruppen nedan försökt sammanfatta verksamhetsförändringar till Övergripande plan med budget 2012-2014 för kommunstyrelsen. Med verksamhetsförändringar avses skeenden i vår omvärld som är av större betydelse för kommunstyrelsens verksamhet. Vad tycker du, saknas någon viktig verksamhetsförändring, bör något förtydligas eller framhävas ytterligare?

Texten nedan är ett tjänstemannaunderlag och inväntar politisk beredning. Texten kommer också att kompletteras med viktiga verksamhetsförändringar rörande förvaltningen näringsliv och tillväxt verksamhet. Inför fortsatt beredning och innan den 15 juni vill vi därför höra. Vad tycker du?

Under planeringsperioden kommer kravet på samordning inom kommunkoncernen att öka för en effektiv organisation som levererar rätt service till medborgare och företag. Eventuellt beslut om organisation med gemensam förvaltning för samhällsbyggnadsfrågor, förändring av kommunchefsuppdraget och shared business[1] är yttre förändringar som kommer att påverka kommunstyrelsens verksamhet. Som följd av eventuell organisationsförändring ska en översyn av kommunledningsförvaltningens verksamhet göras under år 2011 vilket också kan komma att ge konsekvenser för verksamheten.

Inom området upphandling- och anskaffning finns tendenser mot att antalet överklagade upphandlingar ökar som följd av lagförändringen år 2010. Det ställer ökade krav på upphandlingsunderlagen. 

Den tekniska utvecklingen främjar mer flexibla arbetssätt vilket i sin tur ställer krav på att möjliggöra åtkomst till enheter som främst inte ägs eller kontrolleras av kommunen. Vidare ses kopplingar till en utveckling av medarbetarnas arbetsmiljö i och med en annan syn på arbete och arbetstid. Ett mer individualiserat arbetsliv medför troligtvis att skillnaden mellan olika tjänster ökar avseende graden frihet och flexibilitet.

Ny kunskap och ny teknik ger utvecklade, snabbare och nya kommunikationsmöjligheter. Det medverkar i sin tur till att fler inom organisationen bär kommunens kommunikation utåt vilket medför att ett kommunikativt medarbetar- och ledarskap blir allt mer betydande. De större kommunikations- och informationsmängderna medför ett större krav på individers egen selektering. Trenden visar att filtrering främst sker via relationer. Relationsmarknadsföring blir därför allt mer betydande. Kommunen bör i större utsträckning delta på de kommunikationsarenor där de vi är till för finns. Detta ställer ökat krav på djupare internkommunikation/förankring och det nya intranätet tillsammans med organisationens arbetssätt. För att dra nytta av den tekniska utvecklingen och de möjligheter som skapas blir utvecklingen av ett mer digitalt arbetssätt och e-förvaltning grundläggande.

Aktivt nätverkskapande tenderar att bli allt mer viktigt. Ett exempel är att deltagande i större nätverk visats ge ökade möjligheter till EU-finansiering.

Förändringstakten ökar. För att anpassa organisationen bedöms det som allt mer grundläggande att i högre grad arbeta med ständiga utvecklingsprocesser än arbete i projektform. Utmaningen är utveckling av delaktighet och att öka upplevelsen av medskapande bland medarbetare och medborgare.

Övriga förändringar som påverkar verksamheten år 2012 är medborgardialog och att de dominerade avtalen (HÖK) löper ut samt nytt sätt att arbeta med kompetensplanering som innebär utökad systemförvaltning av kompetensplaneringssystem.

E-beställningar görs där det är möjligt till 100 procent

Andel beställningar mäts månatligen för de fem mest frekvent använda beställningsbara leverantörerna. Dessa är Lyreco Sverige AB, Lekolar AB, Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Östgöta automater AB. Antalet fakturor från dessa leverantörer var under april månad 467 och av dessa var 388 orderbaserade, detta ger en andel på 78%. Störst andel e-beställningar görs hos Onemed (97%) och minst andel e-beställnignar görs hos Östgötaautomater (61%). Andelen e-beställningar har minskat sedan mars då siffran var 86%. Minskning har skett hos samtliga leverantörer som mäts.

Andel inköp från upphandlade leverantörer ökar. För de fem största leverantörerna ska avtalstroheten vara 100 procent 2011

De fem största leverantörerna har identifierats utifrån uppgifter från 2010 där det framgår vilka leverantörer som var störs omsättningsmässigt och antalsmässigt. Utifrån detta material har de fem leverantörer som anses mest påverkbara valts ut och dessa är; Menigo Foodservice AB, Lyreco Sverige AB,  Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Sörmlands resebyrå. För april har avtalstroheten hos alla utom Menigo mätts och den totala avtalstroheten uppgick till 76%. Avtalstroheten för mars månad var 81% vilket gör att avtalstroheten minskat med 5 %-enheter under april månad. Bäst vara avtalstroheten hos Onemed där den uppgick till 97% för april månad och sämst var den för Papyrus där den uppgick till 68% under samma månad.

Andelen avtal som kan e-beställas ska öka med 25 procent under 2011

Antalet beställningsbara avtal i Proceedo var vid årets början 30, idag är antalet 31. Det avtal som tillkommit är Björnkläder AB. Arbete pågår för att identifiera potentiella leverantörer. Utfall är 3% av 25%.

Varje månad följs ett antal av kommunstyrelsens åtaganden ur Övergripande plan med budget 2011-2013. Vi kommer med start idag även följa tre av kommunstyrelsens åtaganden här på bloggen. Det är andel inköp från upphandlade leverantörer, om E-beställningar görs där det är möjligt och om andelen avtal som kan e-beställas ökar.

Andel inköp från upphandlade leverantörer ökar. För de fem största leverantörerna ska avtalstroheten vara 100 procent 2011

 De fem största leverantörerna har identifierats utifrån uppgifter från 2010 där det framgår vilka leverantörer som var störs omsättningsmässigt och antalsmässigt. Utifrån detta material har de fem leverantörer som anses mest påverkbara valts ut och dessa är; Menigo Foodservice AB, Lyreco Sverige AB,  Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Sörmlands resebyrå. För januari och februari har avtalstroheten hos alla utom Menigo mätts och den totala avtalstroheten uppgick till 78%. Avtalstroheten för januari månad vara 77% vilket gör att avtalstroheten ökat med 1% under februari månad. Bäst vara avtalstroheten hos Onemed där den uppgick till 94% för februari månad och sämst var den för Lyreco där den uppgick till 60% under samma månad.

E-beställningar görs där det är möjligt till 100 procent

Andel beställningar mäts månatligen för de fem mest frekvent använda beställningsbara leverantörerna. Dessa är Lyreco Sverige AB, Lekolar AB, Papyrus Sverige AB, Onemed Sweden AB och Östgöta automater AB. Antalet fakturor från dessa leverantörer var under februari månad 448 och av dessa var 369 orderbaserade, detta ger en andel på 76%. Störst andel e-beställningar görs hos Onemed (98%) och minst andel e-beställnignar görs hos Lekolar (51%). Andelen e-beställningar har ökat något sedan januari då siffran var 75%.

Andelen avtal som kan e-beställas ska öka med 25 procent under 2011

Antalet beställningsbara avtal i Proceedo var vid årets början 30, idag är antalet 31. Det avtal som tillkommit är Björnkläder AB. Arbete pågår för att identifiera potentiella leverantörer.

Kommunledningsförvaltningen lämnar en positiv prognos för helåret på 2 050tkr. Gemensamma orsaker till den positiva avvikelsen är bland annat löneöverskott, ej genomförda utbildningar samt ej utnyttjade konsulter. Hela kommunstyrelsen lämnar en prognos på 450tkr där kostnader för avslut av förvaltningschefstjänst belastar de kommuncentrala posterna.

Årets utfall för Kommunstyrelsen presenteras i samband med KS den 2 mars då KS årsredovisning med KLF och NÄT nämndbehandlas.